Lei Ordinária nº 2.117, de 15 de abril de 2011
Art. 1º.
Fica criada a Ação de nº 2.064 na Relação de Despesas Planejadas da Lei Municipal nº 1.990/2009 de 31/08/2009 e Lei nº 2.080/2010 de 20/10/2010 - PPA, com a seguinte discriminação:
2.064 - MANUTENÇÃO DO CONSAD
2.064 - MANUTENÇÃO DO CONSAD
| AÇÕES | PRODUTO | UN.MED. | META | VALOR | FONTE |
| Manutenção do CONSAD | Programa | UN | 1 | 8.209,99 | 0.1.0000 |
Art. 2º.
Fica criada a Ação de nº 1.035 na Relação de Despesas Planejadas da Lei Municipal nº 2.081/2010 de 20/10/2010 - LDO com a seguinte discriminação:
2.064 - MANUTENÇÃO DO CONSAD
| AÇÕES | PRODUTO | UN.MED. | META | VALOR | FONTE |
| Manutenção do CONSAD | Programa | UN | 1 | 8.209,99 | 0.1.0000 |
Art. 3º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, Lei nº 2.091/2010 de 15/12/2010 - LOA, no valor de R$ 8.29399 (oito mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavos), destinados aos programas e verbas a seguir discriminados:
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE: 1001.04.122.0007.2.064
3.3.71.39.00.00.1.0000.0 - Outros Ser - pessoa jurídica...............R$ 1.419,31
4.4.71.52.00.00.1.0000.0 - Equipamento e mat. permanente....R$ 6.790,68
Soma....R$ 8.209,99
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE: 1001.04.122.0007.2.064
3.3.71.39.00.00.1.0000.0 - Outros Ser - pessoa jurídica...............R$ 1.419,31
4.4.71.52.00.00.1.0000.0 - Equipamento e mat. permanente....R$ 6.790,68
Soma....R$ 8.209,99
Art. 4º.
Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior serão utilizados anulação de recursos do exercício corrente das verbas a seguir discriminadas:
04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPORTE
01 DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 0401.12.365.0015.2.015
3.1.90.11.00.00.0160 - Vencimentos e Vant. Fixas.........................R$ 8.209,99
Soma.........................R$ 8.209,99
04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPORTE
01 DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 0401.12.365.0015.2.015
3.1.90.11.00.00.0160 - Vencimentos e Vant. Fixas.........................R$ 8.209,99
Soma.........................R$ 8.209,99